演示账套

Q

刚接的企业账套里显示应付账款是负数，但是纳税申报表却是正数，应该是之前会计调整过申报表，这个该怎么把应付账款调整成正数？

2023-01-31 17:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-31 17:43

你好，这里应该是报表重分类，把应付账款的负数做到预付账款了

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:45

账上可不可以做借预付贷应付结转过来

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:45

应为其初是负数

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:46

这是个我们公司付的意向金和保证金，怎么入账

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:46

其他应收吗

齐红老师解答 2023-01-31 17:47

保证金是记录其他应收款的，如果后期再变为正数的话，你还调吗？真实业务的话调表不调账就可以，就是资产负债表重分类

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:50

税局承认这个调表不调账吗？

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:51

不如我直接调整过来

齐红老师解答 2023-01-31 17:51

你好，真实业务的话，税务局是承认的

你好，这里应该是报表重分类，把应付账款的负数做到预付账款了

2023-01-31

这个没有重新分类吗，可以调预付账款下面，

2020-10-07

同学你好，那你的利润表是什么数

2021-10-15

你好如果是你想查清楚搞清楚还是要调整之后再做分录的如果不对之前的数据负责只是负责你现在的数据你就按照正常的收款程序做就可以了哈

2024-04-13

你好，你要先看看这个负数是怎么形成的，然后再看怎么调整。

2024-07-19

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