演示账套

Q

刚接的企业账套里显示应付账款是负数，但是纳税申报表却是正数，应该是之前会计调整过申报表，这个该怎么把应付账款调整成正数？

2023-01-31 17:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-31 17:43

你好，这里应该是报表重分类，把应付账款的负数做到预付账款了

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:45

账上可不可以做借预付贷应付结转过来

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:45

应为其初是负数

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:46

这是个我们公司付的意向金和保证金，怎么入账

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:46

其他应收吗

齐红老师解答 2023-01-31 17:47

保证金是记录其他应收款的，如果后期再变为正数的话，你还调吗？真实业务的话调表不调账就可以，就是资产负债表重分类

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:50

税局承认这个调表不调账吗？

快账用户1134 追问 2023-01-31 17:51

不如我直接调整过来

齐红老师解答 2023-01-31 17:51

你好，真实业务的话，税务局是承认的

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