老师，咨询一个问题.本期预缴税额是系统怎么生成的，我们10月份开了一张专票，不含税92323.3，缴纳了增值税：2769.7，城建税：96.94.结果12月这张票有问题重新去税务退了又开，没扣费.现在交税的时候本期预缴数变成了5441.33，代开变成了184646.61
你好，发票没有给你红冲是不是
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老师，咨询一个问题.本期预缴税额是系统怎么生成的，我们10月份开了一张专票，不含税92323.3，缴纳了增值税：2769.7，城建税：96.94.结果12月这张票有问题重新去税务退了又开，没扣费.现在交税的时候本期预缴数变成了5441.33，代开变成了184646.61
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老师，咨询一个问题.本期预缴税额是系统怎么生成的，我们10月份开了一张专票，不含税92323.3，缴纳了增值税：2769.7，城建税：96.94.结果12月这张票有问题重新去税务退了又开，没扣费.现在交税的时候本期预缴数变成了5441.33，代开变成了184646.61
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老师，请问一下小规模没有买金税盘，到税务局代开的发票，缴纳的增值税金额为44.54元，但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元，这样我税务局代开发票时就多交了0.01元，本期应补退税额为-0.01元，涉及到退税，太麻烦了，我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元，就不存在多一分钱了，这样可以吗？
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老师，我们是一般纳税人，我们8月份接了一个异地工程，给客户开票了249000元含税，8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告，，按照合同工期有效期填了8.30—9.29，9月在电子税务局进行报验登记，但面提交 预缴增值税时，页面提示要去当地窗口办理，我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费，我打12366热线，说是可以，我10月份预缴的这部分税款，10月份如果没有销项税额，那就留底但不是进项税额，等后面哪个月有税额了直接就抵扣了，我不太明白，那10月份账务处理应该怎样做？
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老师您好，我12月是小规模纳税人，需要交的增值税是3212.59元，1月份我生成一般纳税人，但1月红冲了一张12月的发票，又重新开了一张税率为1%的发票，但开的金额要比红冲的那张金额少，所以应交税费-应交增值税缴纳的时候借方余额还有钱79.88，我怎么处理，因为现在是一般纳税人，没有应交税费-应交增值税这个科目了，我怎么把这个79.88转到哪？
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重新开的金额没变，两次确实是184646.61，但是本期预缴税额为什么事5441.33
没冲红那个预缴税额就不可能是5441.33啊
我们是去税务退了又办的
那你看下能修改吧 预缴的一般自动出，系统的问题，滞后没反应过来
额，顺便问一下，我们上个季度交税少冲红的多，出现了一个本期应交负数，那这个季度这个负数我们要系统上减回来还是去找税务
是不是上月多交了，我这边得去税务局抵扣
在网上抵扣不了，必须去税务哈.
是这样吗
我这边是这样的，自己填写总是出错误提示