老师，咨询一个问题.本期预缴税额是系统怎么生成的，我们10月份开了一张专票，不含税92323.3，缴纳了增值税：2769.7，城建税：96.94.结果12月这张票有问题重新去税务退了又开，没扣费.现在交税的时候本期预缴数变成了5441.33，代开变成了184646.61

老师，咨询一个问题.本期预缴税额是系统怎么生成的，我们10月份开了一张专票，不含税92323.3，缴纳了增值税：2769.7，城建税：96.94.结果12月这张票有问题重新去税务退了又开，没扣费.现在交税的时候本期预缴数变成了5441.33，代开变成了184646.61

老师，咨询一个问题.本期预缴税额是系统怎么生成的，我们10月份开了一张专票，不含税92323.3，缴纳了增值税：2769.7，城建税：96.94.结果12月这张票有问题重新去税务退了又开，没扣费.现在交税的时候本期预缴数变成了5441.33，代开变成了184646.61

老师，请问一下小规模没有买金税盘，到税务局代开的发票，缴纳的增值税金额为44.54元，但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元，这样我税务局代开发票时就多交了0.01元，本期应补退税额为-0.01元，涉及到退税，太麻烦了，我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元，就不存在多一分钱了，这样可以吗？

老师有个问题就是十月份有一家公司开票的时候把建筑服务开成了六个点，然后报增值税的时候六个点报不过去，系统显示异常，然后，然后我们就按给税务局打电话，按九个点的税率交的税。然后11月份我们把十月份那个发票给作废了，然后又重新开的六个点的现代服务。12月份报十月份税的时候是报的六个点，然后嗯，直接从那个九个点抵扣了就交了差差额。现在法人的问题是交的时候是交的九个点，然后11月份明明作废了，差的那三个点在哪里？

老师您好，我12月是小规模纳税人，需要交的增值税是3212.59元，1月份我生成一般纳税人，但1月红冲了一张12月的发票，又重新开了一张税率为1%的发票，但开的金额要比红冲的那张金额少，所以应交税费-应交增值税缴纳的时候借方余额还有钱79.88，我怎么处理，因为现在是一般纳税人，没有应交税费-应交增值税这个科目了，我怎么把这个79.88转到哪？