您好,剩余没有付款的部分就挂应付账款里面
你好:我有一张增值税发票本月已付款,实际付款比发票要少,这个分录怎么做
收到一张专票,实际付款金额比发票金额少,多出来的部分怎么做分录?
老师,您好,我们这边收到随货一起到的专票,实际收货比发票数量要少,付款也是按实际收到数量付款,后续已不在购入,税额也全部抵扣了,这个应该怎么做账呀?
在我们用预付账款付款时,比如原材料是100万。我们预付账款只有80万,原材料已入库,用实际成本核算,写会计分录,增值税发票税额是13万元。会计分录怎么写?
发票多开了一点,普票,已付款付款比发票少。已结账,现在怎么调。已进成本。反向做个分录就行吗?
老师,修理厂房大门费用放什么科目?
老师,公司房租没有发票可以入账嘛
有张发票我这边4月份已经认证抵扣了,但是6月份对方红冲重开了,7月份勾选认证进项发票 这一张我还要勾吗
老师,我们新建的电站,资金是另外一家融资租赁公司打过来的,建电站需要400万,他们给350万,上个月刚开始发电,对方让给他们转了电站租金10万,这个钱是怎么回事也没给合同,租金和收到的款怎么做分录呢
老师我们是服务业,有外出采样的人用的设备890老师这个进什么科目
产品名称是不饱和聚酯树脂,但是对方开票开成不报和聚酯树脂,这样的发票可以用吗?是专用发票,把饱开成了报
老师,您好,电子税务局那里全量发票查询是不是已经抵扣认证的发票也可以查到
各位老师,怎么根据利润表编制现金流量表啊,我不知道怎么取数,不知道怎么加加减减
老师好,建筑公司怎么做账不会导致漏做或者重做呢?
老师,一般纳税人每个月报税的时候有没有申报那个月的现金流量表呢?