您好,您是专票的销项吗
2020年1月份酒店免征增值税,收入已计提销项税,进项税发票也认证抵扣了,得出未交增值税,现怎么调整分录
老师您好 2019年4月份发生的增值税专票 业务已经发生 但是2020年1月份才抵扣认证 进项税额2020年怎么做分录
餐饮企业,2020年免增值税,收到的增值税发票已认证不抵扣进项税。 .2020年11月餐费收入200万元,免增值税。2020年11月销售未税商品10万元,已按13%交增值税13000元,没有抵扣进项税。请问12月收到进项税发票如何划分已销售商品的进项税。
应交税费-应交增值税:2021年初余额: 进项税额130349.9 ,减免税额480,转出未交增值税59232.72(借方),销项税额188789.45。 1月份销售收入129417.68,缴纳的增值税是11231.47,认证的发票金额33228进项税是4319.68 我三月份接手做账,现在做一月份的账,如何做一月份增值税会计分录?拜托
酒店行业去年因疫情免征增值税,但是每个月的进项税在账务中都计提了,今年税务局说免征增值税不能享受进项税,要求把去年的进项税额转出,以及加计抵减也转出,请问分录怎么做?
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?