你好 你们预提了费用 没有收到合理发票来做成本或者费用吗。 怎么还挂着预提费用 。你们要及时冲其他应付款
预提费用取消了,计入其他应付款,预提费用挂的钱还挺多的,现在这个怎么处理,还有就是这个税务怎么处理
去年末员工给来一张费用发票计提,挂了其他应付款-*员工,现在该员工不要这笔钱了,其他应付款要怎么处理?
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
公司6月份预提费用15000,12月用这个预提费用购入固定资产12398,但是固定资产的钱是员工垫付的,后来报销给他了。这个账务应该怎么处理呢
老师,计提管理费用的分录是借:管理费用,贷:其他应付款 对吧?那计提以后后面怎么操作?管理费用会结转掉,那这个其他应付款挂在这里怎么处理?