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老师，小微企业不是不用填一般企业收入和支出表吗？我们公司小微企业，我填招待费税收时填不了，这个是怎么弄，这样子我的招待费都不能税前扣除60%了
2020-04-10 13:54
2020-04-10 14:06
你好！有调整事项的话需要填写收入的
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老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？
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老师，我在做汇算清缴时， 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企，填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表， 3.在A105000纳税调整项目明细表里，业务招待费支出项目的税收金额就带不出来，业务招待费就要全部成调增金额，这要怎么办？
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您好老师，企业年报的时候我公司无收入，但是有招待费，不能税前扣除，可以填到长摊里吗？
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老师，汇算清缴时我把销售费用的业务招待费和管理费用的业务招待费加到一起申报时，提示和报表不一致，我们是小企业会计准则，小型微利企业，只填写管理费用的业务招待费时就没有问题了，这该怎么填
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到老师，小微企业不是免填一般企业收入，支出和期间费用附表嘛。我在主表填了，到没用
你好，你有相关的调整业务需要有收入，所以需要填写。免填的是因为没有业务可以不用填写。