我是小规模企业，预交所得税时没有报未达到起征点免征的增值税，汇算清缴时应该塡调整表的哪一行
你好，营业外收入里面
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我是小规模企业，预交所得税时没有报未达到起征点免征的增值税，汇算清缴时应该塡调整表的哪一行
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湖北省小规模纳税人，2020年12月31日前适用3%税率的免征增值税，我开发票时一直是用免税在开具。 可是我在报税时在填报《增值税小规模纳税申报表时》，显示 贵单位本期全部销售额超过增值税起征点，不得享受起征点以下免征增值税优惠政策，不得填报第11栏“未达起征点销售额”或第10栏“小微企业免税销售额”数据 !请检查修改后再保存！ 应该怎么弄了，谢谢！
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老师，按季度申报的小规模纳税人，在本季度的第一个月有异地预缴了增值税及附加税，个人所得税和企业所得税，到季末末达到起征点，是免征税的，那么已预缴了的税季末该怎么做账务处理
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你好老师，小规模公司季度存在应交增值税的费用但季度未达到45w后免征增值税的，年底计算企业所得税的时候这个免征的增值税费用需要缴纳企业所得税吗？
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请问个体户生产经营所得税汇算清缴时，应该把增值税未达起征点减免计入营业外收入的金额填去收入总额还是纳税调整增加/减少额
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纳税调整项目明细表里没有营业外收入这一行，放到其他税务局又检测
预缴的时候没有放到营业外收入吗？
没有
第一个表格放到第一个大类其他里面。
财务报表年报利润表加上这个营业外收入，与四季度利润不一致了，这样报可以吗
你好，利润总额主表，和你的利润表利润总额是一样的就可以，这个是纳税调整的项目。
年报利润表中的利润总额与四季度利润表的利润总额不一致，可以吗
不一致，会有提示的，这个不能