你好，我做全盘实操，录完凭证以后，点审核就这样了，什么问题呢？

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• 老师，您好，我们公司之前是高新技术企业，归集了研发费用，11月份开始我们不是高新技术企业了，企业汇算清缴研发费用需要调增，一般会填写到哪一栏啊

• 老师取得的劳务安装费，劳务人工费成本需要申报印花税吗？

• 老师我们25年12月份开了两张建筑行业的装饰服务的 异地发票，当时开票前也开外管证了，增值税没超30万，只需要预缴异地所得税就行但是12月底时预缴企业所得税进不去，今天我从特定主体进电子税务局去预缴异地所得税还能预缴吗

• 一家台球厅是小规模纳税人，一个月含税总收入4万，税率1%具体怎样记账

• 老师，跟一个财务交接资料，上面有入了账的租金成本，但是公司是零申报，汇算清缴不是要调增出来交企业所得税吗，结果他说不要呀，这是我成本，我交什么税。这个租金是没有成本的

• 老师，售后维修费开什么税目？

• 老师请问季报中实发工资跟个税不一致有没有关系，个税申报金额比实发多一点点。

• 学校的食堂承包给餐饮公司，然后餐饮又分包给各个窗口，现在是这个情况，就是餐饮公司代收了所有的这些营业收入，然后每个月扣除采购款后把剩余的钱又打到每个窗口的负责人，每个窗口开发票给这个餐饮公司，这个要怎么做账啊？从第一步做到最后面一步，这个怎么冲减啊？

• 支付成本货款，如何做凭证，然后上游也在当月把发票开具出来

• 机械租赁公司租机械使用，收到的机械租赁发票怎么入账呢