Q
我们单位去年增值税欠了没交 现在可以用今年多余的进项税抵去年的欠税增值税怎么做账务处理分录？
2020-08-05 13:14
2020-08-05 13:14
你好 你去年留抵的进项税 是挂到什么科目去的 年末应该你们有结转的 这样好判断分录
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老师，去年有留扣的进项税额一直抵扣，但是没有做账上去。现在我结转今年全部增值税发现销项72万 进项58万转出未交增值税2万剩下是以前进项税额那分录要怎么弄
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挂的多交增值税
我们是用今年的多余的进项税 抵了去年的欠税 今年的 比如说 5月我有多余的进项 用5月多余的进项来抵了去年欠的增值税
你好 是挂的借方还是贷方 是什么科目 。 对应来冲 借应交税费-未交增值税 贷方 就写你们多缴纳增值税的科目
不用以前年度损益调整科目么？
你好 你欠缴的 你之前应该是做了收入了 。 你只是增值税没有缴纳 。 不是损益科目 不走以前年度损益调整来做
那发生的滞纳金呢？去年并没有做滞纳金的计提
你好 现在缴纳就做 借营业外支出 -滞纳金 贷银行存款