Q
老师，我去年12月多计提了0.19增值税，现在今年来处理，怎么做分录呢
2022-02-28 15:31
2022-02-28 15:32
红冲就可以的，借应交税费，未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税， 这个是一般纳税人的 小规模的，也不用计提。
相关问题讨论
2022-02-28
2021-03-30
2023-04-13
2025-04-16
2024-02-28
相关问题
-
Q
我们单位去年增值税欠了没交 现在可以用今年多余的进项税抵去年的欠税增值税怎么做账务处理分录？
-
Q
老师，我们账上在去年12月多提了工资。现在2021年该怎么处理呢？？？
-
Q
老师，我去年12月多计提了0.19增值税，现在今年来处理，怎么做分录呢
-
Q
老师我在2022年12月计提多了年终奖现在应该怎么处理呢？
-
Q
老师，现在发现去年12月多计提折旧了，现在怎么处理呢
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师您好，公司现在是小规模，准备升一般纳税人，可以先开通银行公户嘛
-
郭老师，我们做一手，二手机台销售，这种开票大类是什么，比如冲压机，全新和二手税率是多少
-
个体工商户如果收入100万，那我需要缴纳多少税
-
电子银行承兑票据，我是收款人，出票日是26-1-30日，到期日26-7-30日，我怎么查到账情况
-
你好，请教老师，个税申报要怎么申报，2026年1月工资2026年2月20日才发，税款所属月份应该怎么选，
-
别人给我开了一个承兑票据，我怎么查款到账没有
-
您好，老师，因前期有增值税留抵抵欠，导致未交增值税和应交税费余额没调整对，现进项税额481550.34，转出未交增值税120360.99，销项税310122.08，进项税额转出295101.94，应交增值税贷方3312.69，未交增值税借方1483.62，现应交税费贷方1829.07，实际应是5141.42，未交增值税也应是5141.42，老师，怎么调整呢？
-
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
-
在电子税务局怎么查整年的完税证明
-
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
那它去了应交税费-转出未交增值税后，就等他余额在那里嘛？还是还需要怎么结转之类的
那你得看一下你的销项和进项分别结转到转出未交增值税里面了吗？
哪一个多结转了还是少结转了？
我的进项是对的，是这样的，当时税务局网页上要申报的收入和我自己做账的收入对不上，我就按照他的收入来的，所以税务上收入多了，增值税少了，但是我账上的增值税就多了，这个怎么处理呢
也就是你的主营业务收入和应交税费都是多的是吗？
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 贷应收账款 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。