老师，请问我原来代理记账公司做账，1月份工资表代理记账公司已做，我们财务软件不一样的，对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60，可她没给我，医疗保险3月份扣的，现在出现借方有余额452.60，请问这个我要怎么调整？谢谢

老师，请问我原来代理记账公司做账，1月份工资表代理记账公司已做，我们财务软件不一样的，对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60，可她没给我，医疗保险3月份扣的，现在出现借方有余额452.60，请问这个我要怎么调整？谢谢

老师，您好。有个账务问题咨询一下。 我现在做的是电商公司，老板还有一个物流公司。流程是客户在电商平台订货，然后物流公司配送货物。做的分录是～借：其他应收款（物流公司）贷：代理业务资产（代理商品）。然后这个物流公司是一进一出，账务结平，无余额。 现在的问题是从19年7月份开始就做错了，导致电商公司里其他应收款（物流公司）借方余额上百万了。 请问，这该怎么处理？只能做调账处理吗？有其他捷径吗？

作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。

请问老师，我还没来这家公司时账是给代理记账做的，23年4月5月6月来了一个员工想，发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税，发工资被记成了其他应收去了，我才发现，要帮她转成工资，我就借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一工资 借：应付职工薪酬一工资 贷：其他应收款， 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同，我就决定去柜台变更申报，这样对么？

其他应收款—个人社保月末借方有余额是什么意思？按理交的和扣下来的应该是一样的，但是公司承担的部分要多些，个人扣的少些，像我们这样做有问题吗？实际发生就是这样的，我也不知道能不能调整借贷金额一致？谢谢老师指导讲解一下