我想问一下，公司的社保减免是从7月份开始减免的，之前的每一个月我们都是按时缴纳的，所以7月份的社保账单中合计总数是负数，我们是找的社保公司给员工缴纳的社保，代缴纳公司说用来抵扣下面几个月的社保，这样的该怎么做分录呢
这个单位抵减单位不需要做，单位抵减个人需要交做借应付职工薪酬，单位社保，负数，借其他应付款个人社保，单位部分多计提冲掉，借管理费用 负数，贷应付职工薪酬 负数
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我想问一下，公司的社保减免是从7月份开始减免的，之前的每一个月我们都是按时缴纳的，所以7月份的社保账单中合计总数是负数，我们是找的社保公司给员工缴纳的社保，代缴纳公司说用来抵扣下面几个月的社保，这样的该怎么做分录呢
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老师，我想问一下，我们公司8月份开始交社保，然后应该减免的，但是没有减免，按全部款扣除的比如1000，从11月份开始，就只缴纳减免后的比如500，然后还抵扣了之前多交的一部分，比如200，也就是11月份开始我们公司只交300每月社保，那这个做会计分录应该怎么做呀？
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老师您好，我想请问一下，就是我们是分公司，总公司每个月给我们转账发工资和缴纳社保，每个月给我们转公司部份的社保有多，我们想用多的这笔给员工发工资，怎么平公司缴纳社保的那笔分录呢？
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请问老师，公司是当月缴纳上个月的社保，这次7月份社保缴费基数有调整，那我们7月10号发放6月份工资，6月工资中的社保个人负担部分是按新的缴费基数来还是仍旧按照旧的？
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请问老师，汇算清缴的时候社保填写，我是按照金蝶计提还是按照社保出具账单公司部分填写？(是这样的，我们社保是当月社保当月缴纳，我6月底有个员工离职，6月社保已经缴纳，由于月底最后一天说出来，第二天是7月一号，社保账单包含了这个离职人员的社保，老板说不缴纳，只能从工资里面扣除，那我7月计提费用是按照扣除这个社保费用计提还是包含这个人的社保计提？)
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假设公司部分的社保是-10000，公司的公积金是1000；个人的社保是2000，个人公积金是1000，服务费和残保金是500，合计数是-5500，这种情况的分录还是按照你是上面的分录做吗
，服务费和残保金是500， 没有这个，公司部分的社保是-10000，公司的公积金是1000；个人的社保是2000，个人公积金是1000 我看学员反馈是只有社保有抵减，公积没有听说有抵减啊，你社保单独做就可以，
需要有那个交社保单子，那个抵减单子，上面有写，抵减那个了
不过给我们代缴纳的社保公司好像是合在一起把费用减掉了，相当于他们现在欠我们的钱，用来抵扣了
那你之前做不冲掉，后续抵减，那不做，再交的时候再做就可以，对方没有给你们开 红字发票也没有给单子明细你们吧，你是根据对方发票做账，没有发票没有 具体明细抵减不做，几时再给再做，
嗯嗯，是的呢，那员工个人交社保的这部分要怎么做呢，
对方给你们开有分单位个人吗，工资表上面有扣吗，个人没有减免，减免是单位的，最好是弄一个单子比较好，个人部分还是按之前是一样做借应付职工薪酬 工资，贷其他应付款 个人社保，
我们记得是其他应收款这个科目，其他应收款这个科目，要怎么做账呀
借应付职工薪酬 工资，贷其他应收款 个人社保，
那他们都是做减少的吗？
是的，是的，是的，是的，