演示账套

Q

老师，销售方，本月已销售商品，商品已出库，销售发票未开具，暂估入账怎么做会计分录呢

2020-08-06 20:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-06 20:49

你好，你需要暂估收入的吗？你们有销售合同吗？

快账用户6633 追问 2020-08-06 22:24

有销售合同，收到货款的时候做过这个凭证，借方银行存款贷方应收账款对应供应商

齐红老师解答 2020-08-06 22:28

借应收账款贷主营业务收入应交税费

快账用户6633 追问 2020-08-06 22:53

这个发票还未开，贷方应交税费销项税额不是要抵扣了么，未开取销售发票怎么抵扣呢有点不明白

齐红老师解答 2020-08-06 22:55

你不是要暂估首日吗

齐红老师解答 2020-08-06 22:55

你不是要暂估收入吗

齐红老师解答 2020-08-06 22:56

无票收入和有发票的一样的不开发票也做应交税费

快账用户6633 追问 2020-08-06 23:35

有销售发票是这样做的凭证借方银行存款贷方应收账款开发票后借方应收账款贷方主营业务收入应交税费销项税额若未开发票分录应该怎么处理呢

齐红老师解答 2020-08-07 08:08

借应收账款贷主营业务收入应交税费无票收入

你好，你需要暂估收入的吗？你们有销售合同吗？

2020-08-06

借原材料贷应付账款暂估借生产成本，贷原材料应付职工薪酬工资制造费用借库存商品，贷生产成本之前没有购入过这个原材料吗？

2023-02-11

你好补做商品入库借：库存商品，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目补做结转成本借：主营业务成本，贷：库存商品

2023-04-04

暂估入库借；库存商品贷：应付账款-估价-供应商不含税正常结转销售成本借：主营业务成本贷：库存商品

2024-07-09

还是正常做入库和销售出库的分录一样。

2023-10-11

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