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计提和缴纳增值税怎么做账务处理
2020-08-10 09:09
2020-08-10 09:10
同学你好，一般纳税人还是小规模。
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一般纳税人
您好，一般纳税人 购买库存，借库存商品 应交税费-增值税-进 贷银行存款 销售商品 ，借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销 月底进项大于销项可以不做分录 月底销项大于进项，说明要缴税，做以下结转分录 借；应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 次月税款缴纳 借应交况费-未交增值税 贷银行存款。
老师，那小规模呢
借库存商品 贷主营业务收入 应交税费-增值税 借应交税费-增值税 贷银行存款。
月底需要做结转分录么
月底要做的小规模没有，一般纳税人要看销是否大于进，上面有分录，已经写过了。
谢谢老师
同学，您好，不客气的。