你这个多开发票需要开红字这个才可以冲掉这个申报
7月有开票的销项税8448元,其中有3000元是6月重复做账7月冲销掉了。账面上销项税就是5448。但是申报纳税时,申报表上开票金额8448,那这冲掉的3000元填哪里呢?
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,请问一下: 上个月(6月)开错了一个发票,金额是3000,开成免税的,做账是做的有税点(3%)的金额,也就是账里的3000是做的含税金额 7月份红字冲销这个发票,重新开具了一个正确的金额,不含税金额2912.62,税点87.38,总金额3000 请问怎么做账
一般纳税人,有一张9万的销售发票,5月已在报表上申报,进项税额也已抵扣,但未在财务软件上入账,没有做分录,7月大征期在软件重做了一笔5月的那张销售发票,报税的时候金额又报进去了,现在账上和报税系统上怎么冲销该笔业务?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
可是重复记账的其实也只开了一张发票,只是凭证多做了一张而已
那你这个申报咋是8448 你申报咋多了,
7月有开票的销项税8448元 你这个和你开票申报是一致?申报表上开票金额8448
按你这个说的,你这个申报也是按多的申报了
没有没有问题,只是做账多做,那做借应收账款,负数,,应交增值税,-3000 ,
那做借应收账款,负数,,贷销项税额,-3000 ,
但是这个月申报实际上我是要交2000多的税。 但是账面上是因为冲掉了3000的销项税,却还有进项税留抵。这个我应该怎么调整呢?
那你去查,这个这个减掉销项税额为啥不等,啥情况,