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老师,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表时填在哪个表哪一列?

2020-08-12 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 09:00

你好,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表附表二本期认证相符以后月份抵扣的进项税额栏次,不在主表体现

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快账用户1224 追问 2020-08-12 09:01

如果暂时没有认证,是不是本期就不用填写了?

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快账用户1224 追问 2020-08-12 09:02

因为暂时没有销项,所以我想暂时不认证

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快账用户1224 追问 2020-08-12 09:02

我这样处理行不?

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齐红老师 解答 2020-08-12 09:03

你好,没有认证就不需要填写在进项税额栏次的,之后认证了才计入进项税额栏次

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快账用户1224 追问 2020-08-12 09:05

现在认证没有时间限制,对吧?

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齐红老师 解答 2020-08-12 09:05

你好,是的,是这样的

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你好,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表附表二本期认证相符以后月份抵扣的进项税额栏次,不在主表体现
2020-08-12
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