演示账套

老师收到销项负数发票，后续账务怎么处理

2020-08-12 11:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-12 11:39

同学你好收到的发票应该是你公司的进项税发票吧？借：应付账款原材料/资产等应交税费-应交增值税-进项税额转出

快账用户2331 追问 2020-08-12 11:41

勾选那里是找不到这张负数发票对吗？我找好久没找到

齐红老师解答 2020-08-12 14:47

可以找到的在勾选平台

同学你好收到的发票应该是你公司的进项税发票吧？借：应付账款原材料/资产等应交税费-应交增值税-进项税额转出

2020-08-12

同学您好，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数

2023-05-05

你好，销售方的销售负数发票，账务处理是借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目借：库存商品，贷：主营业务成本

2022-03-17

同学您好，摘要写退货或折扣，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数

2023-02-10

你好你是销售方的话你做开票出去的收入分录做红字分录冲掉即可。

2020-10-27

领取会员