老师，外贸企业退税勾选的发票开了红字信息表，上个月在附表二待抵扣26-28行和35行填写了，这个月附表二怎么填写
你好，转出的那栏填写了这个月就不用再填写了
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老师，外贸企业退税勾选的发票开了红字信息表，上个月在附表二待抵扣26-28行和35行填写了，这个月附表二怎么填写
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我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
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我在4月份已经做了退税勾选并在增值税表二26-28和35栏里提现，因为供应商发票单位开具错误，我这边做了回退并把发票退给了对方，对方12月给我重新开具的，我在12月又重新做了退税勾选，请问我这个月增值税申报表表二中还需要再填写吗？
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出口外贸企业在五月取得专票进行抵扣勾选，增值税申报表附表二26栏有该数据，7月对该发票进行红冲重开，8月重新抵扣勾选，在填列8月申报表时是否需要对期初已认证相符但未申报抵扣该栏次扣除五月的税额？
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请问外贸企业进项做了退税勾选之后1、增值税申报表填写在附表二待抵扣的第几栏次 2、后面进项稽核比对通过之后附表二需要再填写吗如果需要再填写哪在哪一栏次？请回复问题的老师看清楚这里有两个问题。
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上个月没填转出，只在26-28和35行填了，想问这个月开了红字信息表怎么填附表二
填写在转出栏就可以的
那第25行还需要填吗
不用填写的哦，这个不是抵扣的
不填写就转出了，我要的是不转出这部分税金
你这个进项发票不是红冲了吗
但是之前是勾选为退税用的，我没抵扣
我是采购方开红字信息表
你好，所以你要红冲，之前没有抵扣，你直接红冲就行了，本来你也没做进项，不是进项转出了吗
没抵扣我为什么要转出
你之前认证的时候怎么做账的
之前勾选为退税的没填表
那你这次不用填表，直接账上原分录负数红冲