你好，我第一笔分录没有看懂，我我看了这张凭证后面附的原始凭证，这家公司上月工资是发了15000，怎么这张凭证第一笔分录管理费用是1000，而且我们计提工资分录不是借管理费用，贷应付职工薪酬吗？
这个应该计提做借管理费用，贷应付职工薪酬 发工资，应该做借应付职工薪酬 贷银行，你这个后面附件有扣个人社保吗，你去看下，5000是啥，也是工资？那这单独写管理费用 5000 需要问对方啥情况，
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你好，我第一笔分录没有看懂，我我看了这张凭证后面附的原始凭证，这家公司上月工资是发了15000，怎么这张凭证第一笔分录管理费用是1000，而且我们计提工资分录不是借管理费用，贷应付职工薪酬吗？
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老师，帮我分析1笔分录，付职工保险。 我借管理费用，贷应付职工薪酬-保险，借应付职工薪酬-保险，贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款，资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷保险，公积金，银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用，这样我管理费用就多了呀？而且，我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
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老师，帮我分析1笔分录，付职工保险。 我借管理费用，贷应付职工薪酬-保险，借应付职工薪酬-保险，贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款，资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷保险，公积金，银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用，这样我管理费用就多了呀？而且，我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
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老师您好 公司有一笔工资计提的分录做错了，本来应该是 借：管理费用1840贷：应付职工薪酬1840 ，做成了借：管理费用1464贷：应付职工薪酬1464 .今年应该做什么凭证调呢
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发工资实操会计分录应该怎么做？ 比如，我们公司有一个员工，他的基本工资4500-社保个人扣款441.58=4058.42元， 计提工资分录：借：管理费用 4500 贷：应付职工薪酬 -工资 4500 计提社保分录：借：管理费用（公司部分）1064.05 其他应收款（个人社保部分） 441.58 贷：应付职工薪酬-应付社保费用 1505.63 发放工资分录：借：应付职工薪酬-工资 4500 贷：其他应收款（个人社保部分） 441.58 银行存款 4058.42 上面的分录是正确的吗？我的疑问是计提工资那笔分录为什么入管理费用4500，这样就相当于个人承担的社保也入到管理费用了
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粤公网安备 44030002003870号
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原始凭证只有三张银行回单，回单上打的备注是发工资。
都是银行回单？做一笔就可以，借应付职工薪酬 工资 贷银行，你去看下 应付职工薪酬 之前有期末贷方金额吗，
请问这个要看期初应付职工薪酬的期初数据还是什么？我在哪里看呢
明细账， 看应付职工薪酬 之前那个是不是只有10000
你好，我看这个公司，7月份的明细账有一个期初贷方余额1000，我应该看7月份的嘛，还是看8月份的啊
看7月期末数，8月期初，
8月期初是有一笔贷方余额1000
才1000？不是1000 0 ？那这个根据分析这个估计是这个分录做错了，发工资，这个做借应付职工薪酬 工资 15000 贷银行，这个才1000 ，需要补计提14000 ，借管理费用 14000 贷应付职工薪酬 工资 14000 ，这个计提8月，借管理费用 贷应付职工薪酬
不好意思，我看错了，8月期初余额是1万，就算是1万，我还是没看懂会计做的这个分录，发放工资 怎么还能借管理费用5000呢？
没有计提呗，这个会计偷懒，直接做管理费用 没有通过应付职工薪酬
好吧，那请问这个对账务有什么影响吗？
会，这个汇算清缴，需要看管理费用 这个对应工资，去做汇算清缴，你要是计提直接看应付职工薪酬就可以，