Q
你好，问下19年暂估的成本汇算清缴调整和没有调整，如果7月发票回来做账有什么不同？
2020-08-18 09:59
2020-08-18 10:00
如果调整了借主营业务成本贷银行存款，如果没有调整，把发票放到去年的凭证后面。
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可是发票日期不一样，而且凭证都是暂估这个能行吗？
你好 可以 正规的你都没有调增
可是如果发票回来的有差额汇算清缴又没有调增，这个该怎么弄呢？
只有几百块差额？
借应付账款贷库存商品，借主营业务成本负数贷库存商品负数 如果之前多做了
主要是结转成本这边怎么做？
借主营业务成本负数，贷库存商品负数。
跨年了这个这样行吗？
你要修改汇算清缴吗？如果修改汇算清缴的话，把主营业务成本改成以前年度损益调整。
如果不调汇算清缴就不用以前年度损益调整是这个意思吗？
不修改汇算用主营业务成本。
那这样是不是会影响今年的成本呢
是的 去年的不修改会影响今年的成本