Q
老师，由于第三季度末公司换了会计，然后新的会计在填写第四季度的收入的时候，没有填写前三个季度的累计数字。 然后导致年度汇算清缴的时候，营业收入和增值税得到的收入不一致，这样要怎么办？
2020-08-19 19:51
2020-08-19 19:54
汇算清交，你是怎么做的？只填写了第四季度的吧。
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Q
老师，我们是小规模公司，企业所得税的收入总额是填本年累计金额的，但是在今年第二季度的时候填的是第二季度的收入，不是第一季度和第二季度的收入总和，现在我再申报第三季度，我是该怎么填这个本年累计金额的收入总额这一栏呢？
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Q
老师你好，我把第四季度的企业所得税更正了一下人数，然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了，怎么弄呢？本来四个季度都有交所得税的，现在汇算清缴那里只带出了三个季度的？这是怎么回事呢？
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Q
老师，今年前三个季度预缴的企业所得税多了，第四个季度没有收入，只有费用支出，利润下降，等于第四个季度不用交，后期汇算清缴还得退一部分，这种情况年末需要做企业所得税计提分录吗，还是说不用管，次年汇算清缴的时候再做
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Q
个体户查账征收，收入和开票集中在第三季度，开支分摊在四个季度，第二第四季度没有收入，如果把第四季度开支报上去就有退税额，突然刷到网上退税会被查账，是不是退税就会被s局查账？收入以后每年都是一样的集中在一个季度开百来万，那很有可能开在前三个季度的某一个季度，后面的季度一旦没收入又报开支就会退税。我能想到的就是以后把个体户老板的工资报上去，年后做纳税调增，请问这样是否有必要是否可行。今年前三个季度的收入支出都已经报上去，是必然会退税的，第四季度还没有报，想问的是真的个体户个税预缴或者汇算清缴退税会被查账吗？
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是的，现在叫过去更正申报，重新填写A100000那张表，然后那张表天了额，我的财务报表就变了，做账的时候我要怎么调？
你的财务报表也是申报错误吗？
A100000表是错误的不影响财务报表吗？
你好不影响的这个是所得税申报表的主表，他们是单独申报的。
可是里面有期间费用，我的期间费用销管财也做了更改，这样会影响财报吧？
你好，财务报表你是不是根据你的12月份财务报表来申报？如果是的话没有关系
是根据12月份的数据申报的，但是全年累计数是错的。
财务报表申报的对不对？
是不是填写的是年累计
本月的是对的，但是本年累计因为没有算前三个季度的，所以累计数不对
你好 那就要都修改的