取得“通行费”字样的电子普通发票,需要勾选认证。认证相符的发票根据认证的份数、金额、税额填写附表二第35行
老师你好,道路通行费,公路通行费电子普通发票,需要到认证平台进行认证抵扣吗?报税时,增值税申报表附列资料(二)里面的多少行? 还有附列资料(二)里面的第35行具体填的哪些数据?
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
4、综合案例:制造业纳税申报一一制药厂大连未名生物医药有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(11)外购办公楼,取得1份增值税专用发票注明销售额1000万元,税额90万元。(12)取得6份增值税电子普通发票,金额10万元,税额0.9万元;取得100张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价21.30万元,民航发展基金0.5元,燃油附加费1.2元;取得400张注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计6.54万元;(13)因管理不善丢失一批药品,账面成本为5万元,其中耗用外购原料1万元,其他为人工成本。取得相关票据符合抵扣规定并勾选确认通过,根据以上业务填写申报增值税纳税申报表麻烦老师您写出相应的销售额和销项税额,好评,谢谢
案例2:海南红木家具制造厂为增值税一般纳税人,2024年4月发生下列经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为700000元,增值税税额为91000元。专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料已验收入库。(2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明的货款为30000元,增值税税额为3900元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关入库费用300元,取得增值税普通发票。(3)购入不需要安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,税额为2600元,当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存款支付。(4)随同产品出售一批单独计价的包装物,开具普通发票一张,金额1130元,款项已收到。(5)将一批外购的原材料对外投资,原材料账面实际成本为65000元。开具增值税专用发票一张,不含税售价金额为71500元,增值税税额为9295元。(计量单位:元)要求:1、根据上述资料进行相应的会计处理。2、计算当期增值税进项税额。3、计算当期增值税销项税
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
那还需不需要填在附表(二)的项目的,(一)认证相符的增值税专用发票,其中:本期认证相符本期申报抵扣 2 了?
嗯,你手工填写纸质报表的话,要填写上面的第1、2行
您的意思是电脑申报,第35行数据会自动到上面的
嗯,报税系统里面第1、2行和第35行有自动的关系