老师，固定资产每月累计折旧是不是填企业所得税申报表要有一个递延所得税负债。
您好 请问税法是一次性扣除了？
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老师，固定资产每月累计折旧是不是填企业所得税申报表要有一个递延所得税负债。
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老师，企业有固定资产一次性折旧加速折旧，做了递延所得税负债科目，但是报财报时，电子税务局核的小企业会计准则，里面没有递延所得税负债一项，那资产负债表的递延所得税金额填哪里呢？
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老师，想咨询下，之前有做分录递延所得税负债(固定资产申报一次性折旧，账上分4年折旧产生的差异)，现在每季度交企业所得税需要怎样冲减。
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老师好，老师好，固定资产一次折旧了，现在每月要把一次折旧的企业所得税每月算回来，现在报表的差额就是每月企业所得税的金额，现在想账上和报表一致，怎么做账呢，账上和报表的差额就是递延所得税金额，我报表刚好是每个月递延所得税的差额
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老师，企业去年用了固定资产500万以内一次性折旧政策，然后做的递延所得税负债，今年纳税调增，需要调整递延所得税负债对吧，是要12月末前调整吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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没明白，我是每月计提折旧的
就是填写税务申报表的时候 有没有全额扣除固定资产
就是不知道哎
那您看下汇算清缴申报表啊
这个是涉及到汇算清缴申报表？平时不涉及？我们是上个月才买的固定资产
是的 一般汇算清缴才会涉及 平时不会涉及
那我这种上个月才买的固定资产，平时就正常做，到了明年就会涉及什么递延所得税负债
对的 这样理解正确的
那我也可以选择不是一次性扣除？
对的啊 也可以选择不一次性扣除
就是在汇算清缴的时候选择吗
在汇算清缴的时候选择 是的
好的，谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问