咨询
Q

老师,差旅费应该是251.9元,但是实际报销为252元,这个怎么做账

2020-08-22 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-22 13:48

你好,按实际报销金额入账 借;管理费用等科目——差旅费,贷;库存现金等科目

头像
快账用户4325 追问 2020-08-22 13:50

老师,但是实际单据金额为251.9元,报销单上写的是252元,入账就按照252吗?谢谢

头像
齐红老师 解答 2020-08-22 13:51

你好,是的,这种情况按252计入费用核算

头像
快账用户4325 追问 2020-08-22 13:51

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-08-22 13:51

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,按实际报销金额入账 借;管理费用等科目——差旅费,贷;库存现金等科目
2020-08-22
你好,这个具体是车费还是餐费还是什么?
2025-03-10
这个借管理费用100 贷银行存款80 贷营业外收入20
2022-02-14
你好,可以计入业务招待费,报销多少入账多少
2020-12-01
你好,你和对方合作,然后收入成本都在你这边做吗?
2024-07-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×