您好,本题计税基础是未来可抵扣的金额,所以是100。
账面价值是1000,计税基础5000×15%=750,产生可抵扣暂时性差异250。为什么答案A也对。我是哪里理解错了嘛
老师,这个选择题答案是100,我没明白,计税基础不是900吗,产生可抵扣暂时性差异100,为什么计税基础成了100
老师,可以解释下广宣费超出部分会形成可抵扣暂时性差异的思路吗?我认为这个超出部分未来可以扣除,那么计税基础不就是0吗?可是账面有余额,不就是账面价值大于计税基础会形成应纳税暂时性差异吗?怎么是形成可抵扣暂时性差异?
老师,这是东奥的一道题,其中事项二,我不是很明白。 个人思考:账面计提了预计负债600万元,而税务不认可预提的负债,则导致账面的负债大于计税基础600万元,则会产生可抵扣暂时性差异。可是为什么答案说不产生呢?
老师 应付职工薪酬合理扣除部分没有暂时性差异吗?为什么,例如工资薪金100块 税法规定工资薪金合理的部分可以扣除那计税基础就是100-100=0这个不是产生了递延所得税资产吗?
广告业文化事业建设费有核这个税种,开票就要按照3%交税吗?
老师,免税的肉制品普票可以抵扣进项税吗
老师,我们是小规模纳税人公司,如果长期兼职员工可以不为其够买5五险吗
个体户已申请2年了,但是今年5月第一次开票,原来也没申报过,这次申报出现这个
老师请问,那材料商6月开的专票,我在7月报税已经勾选抵扣后,他7月份要红冲这张专票,我在8月的时候如果没有其他收入也没有进项,我需要8月增值税申报中转出这笔进项的话,老师那转出后我当月是不是就要把这笔转出的税金交上税呀
印花税征收范围,?老师请问
老师好。发工资如果账上没钱。是不也要先计提出来,有钱了再发
老师您好:在这题目,该选择哪? 麻烦帮我解析。
进项税额转出分录怎么做老师
我们与甲方公司打官司,他们欠我们的租赁费,他支付我们的延期履行资金利息计入什么科目
费用的计税基础和资产负债的不是一样的吗,用账面和计税基础对比暂时性差异,
您好,计税基础不需要对比,就是未来可扣除的金额。