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增值税小规模和一般纳税人，到月底结转缴纳时，账务处理怎么样做？
2020-08-25 08:11
2020-08-25 08:13
一般纳税人看截图，小规模小企业会计准则：发生业务时账务处理为： 借：银行存款或现金等 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳做借应交增值税，贷银行
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老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗？
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太完美啦，这个分录，但是老师进项税额转出的分录，在没结转之前怎么做的，进项税额转出，我有点不理解？谢谢老师
还有小规模纳税人，到月末不用交税的帐务处理是不是？借应交税费-应交增值税贷营业外收入
这个 意思是之前认证不得抵扣，这个做进项税额转出，借xx费用 贷进项税额转出， 按季度申报话，季度不超过30万，季度末做借应交税费-应交增值税贷营业外收入
老师哪我有些进项没认证？到月底需处理吗？谢谢老师
没有认证月底不需要处理，你直接做应交税费待认证进项税额，认证做进项税额就可以
没有认证的，需做会计分录吗？
借xx 应交税费待认证进项税额 贷应付账款，认证做进项税额 贷应交税费待认证进项税额