你需要看一下你这里的这个负数是怎么来的,如果说是由于少计提了的话,你就直接把这个少计提的分录给他补上来。如果说是多支付了,就把支付的分录抵消掉就可以了。
事业单位在整理帐户发现1月份的资产负债表的应付职工薪酬为负数,资产负债表和明细账如图,应付职工薪酬都是当月计提当月支付,老师帮看这个具体情况应该是怎么处理?谢谢!
老师你好,上月移交一家公司的账来做,12月资产负债表的应付工资余额数9080,那么我一月份的账就应该是借应付职工薪酬9080,贷库存现金9080,社保当月已交,但是缴纳个人部分的不用计提吗?这点我特别奇怪?
老师,你好,我想问一下,老板去年年底欠账太多,没办法付工资,今年1月,老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬~工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的,但是,这样处理了以后,资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
老师,公司实缴资本到位后,章程还需要写吗??审批部门有规定吗
成品油电子普票可以直接勾选抵扣进项吗?
湖北9.1号起,小规模纳税人没给员工买社保,可以吗? 会不会被查
老师,计提企业所得税的时候借本年利润,贷应交所得税,这么登账是不是不对啊?
还有一个问题是我根据出口报关单的品名铝条 开国内销项发票时对应的商品编码和名称 我在哪里查询
老师您好,这段话和这个图里未告知权利,机关,期限的,申请期限自知道或者应当知道权利机关期限之日起计算,这个和知道或者应当知道行为内容,知道或应当知道申请期限是什么关系
出口退税率网址我输入编码没有反应,为啥
请问老师,个体工商户每月开票额10万以内,免除增值税个税吗,需要交其他税吗?
审计项目组成员的妈妈跟被审计单位的董事共同开办了一家培训机构 违不违反独立性?
请问老师适用小企业会计准则的企业汇兑收入和汇兑损失各计入什么科目呢?
以你的专业角度看应该是属于哪一种情况?多支付吗?
看你这里的明细账应该是属于这个计提工资计提少了,但是具体你要看一下你实际做账的这个情况才能够确定。