你需要看一下你这里的这个负数是怎么来的,如果说是由于少计提了的话,你就直接把这个少计提的分录给他补上来。如果说是多支付了,就把支付的分录抵消掉就可以了。
事业单位在整理帐户发现1月份的资产负债表的应付职工薪酬为负数,资产负债表和明细账如图,应付职工薪酬都是当月计提当月支付,老师帮看这个具体情况应该是怎么处理?谢谢!
老师你好,上月移交一家公司的账来做,12月资产负债表的应付工资余额数9080,那么我一月份的账就应该是借应付职工薪酬9080,贷库存现金9080,社保当月已交,但是缴纳个人部分的不用计提吗?这点我特别奇怪?
老师,你好,我想问一下,老板去年年底欠账太多,没办法付工资,今年1月,老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬~工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的,但是,这样处理了以后,资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
你好老师,企业缴纳的财产险不是得交印花税?那个是不含税缴纳还是
老师3季度财务报表填写的金额,是做完9月账生成财务报表的金额是吧?老师
老师,有一笔维修费用本来是电力公司承担,公司先垫付付了,现在电力公司把那笔款打过来了,我收到这笔钱该怎么记账,之前记账记的是 借 管理费用 维修费 贷 银行存款
老师,请问千牛是干啥的
你好问一下怎么查看上个月的转出未交和已交增值税信息
报印花税,出现这三个选项,可以选择其中一个报吗
老师,修一个水池有用到水泥,河沙,砖,人工费,修好之后要接水管到机器设备,需要放置抽水水泵,请问这些材料应该计入如何做账
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
以你的专业角度看应该是属于哪一种情况?多支付吗?
看你这里的明细账应该是属于这个计提工资计提少了,但是具体你要看一下你实际做账的这个情况才能够确定。