老师，销售电子元器件。进货收到的发票，现在要把这批货卖给别人，我该怎么开票。因为发票内容和数量与发货清单不一致，卖给别人的话合同上是发货清单的内容

老师，销售电子元器件。进货收到的发票，现在要把这批货卖给别人，我该怎么开票。因为发票内容和数量与发货清单不一致，卖给别人的话合同上是发货清单的内容

老师好，我们单位有一批货已经卖出，并开具相应发票确认了收入，但现在因为合同约定的价款是浮动价，现在要调减收入，请问开红字发票的话可以不带数量，只冲金额吗？带数量是属于销售退回情形，与实际情况也并不相符。我们这块业务应该是比照销售折让来处理吧？

老师好，我公司之前销售给一家公司的货品，是我们先送货，我们每个月按照这家公司提供的他们的销售清单，给他们开供货发票，现在他们要把没有销售的货品退回给我们，但是退货的型号和数量与我们公司的库存型号和数量不一致，请问老师有什么办法能够从我们账面上处理呢

我单位销售一批货物21条单价1500元总计31500元，因这批货物有一条过期需要向厂家换货额外支付800元，但是由于这批货他们要给我们退回来，这个800元就灭有额外让他们打款，我们直接从原先31500元扣掉了800元给他们退款30700元 ，现在对方要求我们给他们开具红字发票，这个分录应该怎么做，发票我应该怎么开呢，正常我觉得应该给他们开具30700的负数发票，但是因为换货加了800元的原因，导致其中一条货物单价上升到了2300元，而我们实际没有收到800元，所以一条的单价降到了700元相当于，发票开不出一条单价700元来的，所以我应该怎么给他们开发票和做账呢？

我单位销售一批货物21条单价1500元总计31500元，因这批货物有一条过期需要向厂家换货额外支付800元，但是由于这批货他们要给我们退回来，这个800元就灭有额外让他们打款，我们直接从原先31500元扣掉了800元给他们退款30700元 ，现在对方要求我们给他们开具红字发票，这个分录应该怎么做，发票我应该怎么开呢，正常我觉得应该给他们开具30700的负数发票，但是因为换货加了800元的原因，导致其中一条货物单价上升到了2300元，而我们实际没有收到800元，所以一条的单价降到了700元相当于，发票开不出一条单价700元来的，所以我应该怎么给他们开发票和做账呢？