您好,已经考虑了应纳税暂时性差异660-600的影响了。

老师,计算分析题的第三问应交所得税答案是不是错了?如果正确的话为什么综合题的第三小问计算当期应交所得税不考虑递延的影响?
老师麻烦你帮我分析下专题三,第三小题问递延所得税余额,后面答案我画横线处,怎么理解? 2016年确认的递延所得税资产为何是200*12.5%+200*25%=75万元,2017、2018、2019也是类似算的,为什么会这样 题中有说三免三减半的政策,这个意思不是说2014年-2016年免征,2017-2019减半征收,怎么在算一年会有两个税率?
老师,这道例题17-4,答案的第(3)个,调整应交所得税。为什么是做确认当期所得税相反的分录?为什么是冲销多上的税?之前预计的,不是不影响利润和所得税的么?
老师这道题的第三问看一下,为什么计算递延所得税的时候不考虑其他债权投资确认的递延所得税负债呢
请问老师,在补提存货跌价准备的时候,为什么只考虑递延所得税,不考虑对当期所得税的影响?就是图中第三步为什么不考虑?我的理解是补提后使得当期应纳税所得额调增300,应交税费应交所得税应该增加75.
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
应纳税不是应该加吗?为什么减上去了,
您好,可抵扣暂时性差异计算应纳税所得额是加,应纳税暂时性差异是减。
应纳税不是未来要交的吗?为什么要减呢?
您好,因为未来交,所以当期不交,所以减。