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老师,我去小规模的,这个月有代开专用发票,和自己开的发票,怎么报税啊?

2020-08-31 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 08:49

这个开专票填写1行=2行,合计没有超过30万吧,普通发票不含税填写10行,开1%专票?这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列

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快账用户4539 追问 2020-08-31 08:51

没有超过30万

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快账用户4539 追问 2020-08-31 08:52

专票的已经扣了税了,分录怎么写呢谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-31 08:54

借应收贷主营业务收入 应交增值税,借应交增值税,贷银行,借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行

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这个开专票填写1行=2行,合计没有超过30万吧,普通发票不含税填写10行,开1%专票?这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列
2020-08-31
同学,你好,税务局代开的一般是专票,或者是经营范围里没有的,现在小规模可以自己申请开专票
2020-06-13
直接填在主表第2行,填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额2%填写
2023-04-11
你好自己开就可以的 开给企业的吗
2022-11-21
同学你好 这个是一样的 百分之一或者3%
2023-04-03
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