你好，我公司7月份出售一批产品，发票已开，并已申报税款，9月1日，客户要求退货，开出的发票能不能作废？作废流程怎么走啊？已抵扣的进项如何处理？

你好，我公司7月份出售一批产品，发票已开，并已申报税款，9月1日，客户要求退货，开出的发票能不能作废？作废流程怎么走啊？已抵扣的进项如何处理？

(5)9月30日对零售地板情况进行统计,全月一共问消费者售实木地2 000读,共收取猫货款(含增值税)4926600元,向消费者开具了普通发 该批宾木地板的成本为1800000元。项均已收到并存入银行,货物均已发 出 假设当月取得的增值税专用发票均符合抵扣条件 要末完成以下操作: (1)对A公司9月份的各笔业务进行账务处理; (2)计算A公司9月份应嫩纳的增值税和消费税,并做出相应的会计分录(5)9月30日对零然地板情况进行统计,全月一共向消费者销售实木地板2 00块,共收取销货款(含增值积)4976800元,向消费者开具了普通发票 该批实木她板的成本为1800000元。款项均已收到并存入银行,货物均已发 出 假设当月取得的增值税专用发票均符合抵扣条件 要求完成以下操作: (1)对A公司9月份的各笔业务进行赚务处理; (2)计算A公司9月份应缴纳的增值税和消费税,并做出相应的会计分录

老师：您好！   如下问题，要怎样做会计分录呀？销售废钢筋要开票吗？ 我这样做分录，会不会对呀？   一、建筑企业1月份购进一批钢材，已收货收发票，进项税已抵扣，已入账做成本了，3月份时往老板说，1月份这批钢材报废了,3月份已按废品销售了。 1                                           借：应收账款 借：工程施工—钢材（红字）（当时材料费是直接做成本科目去的） 2 借：银行存款 贷：应收账款                                         3 借：应交税金—已交增值税（进项税转出） 借：应交税金—应交增值税（进项税）红字                                               二、今年3月份卖工地的钢筋下脚料     借：应收账款 贷：营业外收入 贷：应交税金—应交增值税（销项税额）            

20.合力叉车股份有限公司(系具有进出口经营权的般纳税生产企业)2019年9月发生的有关涉税业务如下:（1）4日，购进A材料一批，取得增值税专用发票上注明金额为2000000元、税额为260000元，款项以存款付讫，材料已人库。（2）16日，内销销售甲产品一批，开出增值税专用发票上注明金额为1000000元，税额为130000元，该批甲产品的生产成本为700000元，产品已发出，款项已收存银(3)26日，出口销售乙产品一批，报关出口离岸价(FOB)为350000美元（汇率为1:6.8182)，该批乙产品的生产成本为1800000元，产品已发出，款项已收存银行。假定上述乙产品适用的增值税税率和退税率均为13%，该公司上月留抵税额为要求:(1)计算该公司2019年9月出口销售不得免征或抵扣的增值税以及税额。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录。做界领手e10s项公新味算

9月17日销售一批a型小家电市场不含，税售价60万元，因购货方式长期合作客户，兼购货方购买量较大给予购货房百分之兼购货方，购买量较大，基于购货方10%的价格折扣折扣额与销售额在同一张发票上注明货款尚未收到9月19日收到某企业退货一批，该批货物系2020年7月份售出，因不符合购货方要求双方协商未果，本月予以退回，货物已验收入库，凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”，开具红字增增值税专用发票1份，全部款项33,900元已退。9月20日修理本单位机床，取得对方单位开具的增值税专用发票一张，注明修理费2500元，增值税325元款项，已用银行存款支付发票尚未通过认证。9月22日为新修建厂房购进一批工程物资，取得增值税专用发票上注明价款1，000，000元，增值税税款130，000元。综上，写会计分录