我公司在业务未发生前支付预付款时需对方先开专用发票方可支付，请问收到发票支付预付款时如何做分享？
你好 借预付账款 进项税贷银行存款 。 后期按实际业务做借费用或者成本贷预付账款
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老师好，请问对方帮我们开发，分三笔款支付，现支付首付款，支付后对方给我开了专票。请问如何做分录？想看进项做在哪里。难道没验收入无形资产吗？或者借：预付账款，借：进项税，贷：银行存款？
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我公司在业务未发生前支付预付款时需对方先开专用发票方可支付，请问收到发票支付预付款时如何做分享？
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老师 你好 我这边是房开公司一般纳税人想咨询一下，就是前期支付工程款未开票时 我分录：借预付账款—某公司 贷：银存 开票来后：借应付账款—某公司 贷：预付账款—某公司 但比如对方开3400百万的发票，我公司挂预付账款金额600万 我是先冲600万 后面支付在冲？还是
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老师，请问我们采购支付预付款是借：预付账款 贷：银行存款，那收货入库，但未收到对方发票，分录怎么做？
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老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
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你好，请问12月收到租金发票，备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金，还有备注202511月2日至2026年11月1日租金，请问止11月1日可入在2025年度内，是吗
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老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收（公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的）
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支付预付款时附件是发票和付款回单吗？那做成本时什么作为附件？
你好 是的 用回单和发票做账 ；到时回来 成本 你用发票复印件 注明原件在什么凭证后面。