我公司在业务未发生前支付预付款时需对方先开专用发票方可支付，请问收到发票支付预付款时如何做分享？
你好 借预付账款 进项税贷银行存款 。 后期按实际业务做借费用或者成本贷预付账款
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老师好，请问对方帮我们开发，分三笔款支付，现支付首付款，支付后对方给我开了专票。请问如何做分录？想看进项做在哪里。难道没验收入无形资产吗？或者借：预付账款，借：进项税，贷：银行存款？
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我公司在业务未发生前支付预付款时需对方先开专用发票方可支付，请问收到发票支付预付款时如何做分享？
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老师 你好 我这边是房开公司一般纳税人想咨询一下，就是前期支付工程款未开票时 我分录：借预付账款—某公司 贷：银存 开票来后：借应付账款—某公司 贷：预付账款—某公司 但比如对方开3400百万的发票，我公司挂预付账款金额600万 我是先冲600万 后面支付在冲？还是
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老师，请问我们采购支付预付款是借：预付账款 贷：银行存款，那收货入库，但未收到对方发票，分录怎么做？
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老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
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老师你好，请问看CPA的课程，顺便考中级如何
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一般纳税人企业和一个个人，个人欠法人钱，个人把厂房给法人，法人给个人重新盖一个小的厂房，法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗？一般纳税人现在签的合同是劳务分包，可以开专票进成本费用里么
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老师，同一个物料，采购员一会委外加工回来的，一会外购直接买回来的，可以共用一个品号？我核算成本都懵了，那物料进销存我怎么区分，委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
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老师，为啥汽车4s店，那个厂家返点，为啥要做到其他业务收入里面去呢？为啥要开6%的服务发票给厂家呢？这是啥操作呢？
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税务师涉税法律，今年第九章债法的变动情况是哪些
粤公网安备 44030002003870号
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支付预付款时附件是发票和付款回单吗？那做成本时什么作为附件？
你好 是的 用回单和发票做账 ；到时回来 成本 你用发票复印件 注明原件在什么凭证后面。