老师，买的原材料，已经付款了，也已经收到货了，但是还没收到发票，这样的话，怎么做账，一般都是买材料累计一定数额，对方一起开票，这种做账，怎么查到应该还有多少票没收到
您好 可以先暂估材料入账 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 支付的时候 借 应付账款 贷 银行存款
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老师，买的原材料，已经付款了，也已经收到货了，但是还没收到发票，这样的话，怎么做账，一般都是买材料累计一定数额，对方一起开票，这种做账，怎么查到应该还有多少票没收到
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老师，您好！购买材料钱已付，但是发票还没有收到，这种情况怎么做分录来着？支付货款的时候怎么做？收到材料的时候怎么做？
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老师您好，公司购买的原材料已经入库，全部货款已付，但是没收到发票，这个月账上的原材料又不够，针对这个已付款货已到，票未到的情况怎么做账
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老师，公司付了一笔货款，货已经收到。但因为各种原因，对方一直没有开票，在确定无法收到发票的情况下，我要怎么样把这笔应付账款做平呢
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我们公司买的原材料，款已经付过了，货暂未收到，对方发票也开了（发票开的当年时间），但是因为特殊原因发票没有邮寄过来（意思是年底也没收到发票），年底结账了，第二年收到发票怎么处理？是直接入账第二年还是？
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买材料时候就直接付款了，
已付款，也已收到货，只是没有收到发票
是的 先暂估材料入账 然后做付款 收到发票后冲销暂估
收到发票时候， 借 应付账款～暂估 贷 原材料 这样吗
借 应付账款-暂估 贷 应付账款
如果付款2000，收发票只收到1500，那上面体现出来的怎么是-1500啊
什么原因只开具1500的发票？
剩下500可能放到下个月一起开，因为一个月可能会买材料好几笔，所以一般会放到月底一起开
那就按照1500冲销暂估 后期收到500的时候再继续冲销