老师，买的原材料，已经付款了，也已经收到货了，但是还没收到发票，这样的话，怎么做账，一般都是买材料累计一定数额，对方一起开票，这种做账，怎么查到应该还有多少票没收到
您好 可以先暂估材料入账 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 支付的时候 借 应付账款 贷 银行存款
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老师，买的原材料，已经付款了，也已经收到货了，但是还没收到发票，这样的话，怎么做账，一般都是买材料累计一定数额，对方一起开票，这种做账，怎么查到应该还有多少票没收到
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买材料时候就直接付款了，
已付款，也已收到货，只是没有收到发票
是的 先暂估材料入账 然后做付款 收到发票后冲销暂估
收到发票时候， 借 应付账款～暂估 贷 原材料 这样吗
借 应付账款-暂估 贷 应付账款
如果付款2000，收发票只收到1500，那上面体现出来的怎么是-1500啊
什么原因只开具1500的发票？
剩下500可能放到下个月一起开，因为一个月可能会买材料好几笔，所以一般会放到月底一起开
那就按照1500冲销暂估 后期收到500的时候再继续冲销