公司是小规模纳税人，今年按1%的税率开的票，合同中是按3%的税率签约的，对方打款的时候直接扣掉了2%的税率，我们公司开票金额8800，对方打款8300多，中间少的这400多怎么处理
到营业外支出里面的。
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公司是小规模纳税人，今年按1%的税率开的票，合同中是按3%的税率签约的，对方打款的时候直接扣掉了2%的税率，我们公司开票金额8800，对方打款8300多，中间少的这400多怎么处理
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公司给对方开票，合同约定6％，但小规模只能开1％税率，对方付款自动扣掉了多出的几个点的税款，明确后续不支付，合同不改，这种情况怎么处理？
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我们是小规模纳税人，合同中约定开票税率6个点。金额78,527.46，对方扣5个点税，我们开一个点专票，我们开票金额多少？图片这样算是对的吗
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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你好老师 我是小规模 合同签订的税率是3%开票时按照1%开了 价税合计10万 收到款项对方将2%的税点扣除了 所以比票面金额少了 我该怎么编分录
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老师好！上月留底9000，本月销项5000，本月没进项税，这个怎么结转税款
粤公网安备 44030002003870号
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借：银行存款8400 营业外支出400贷:主营业务支出应交税费 这样对吗？
你好 对的，分录是这么做的。
能不能充财务费用，当做现金折扣处理
营业外支出怎么解释呢？
你们开了发票，当月直接收到钱吗？ 做现金折扣，你得出一个现金折扣的补充合同。 应收账款收不回来，做到营业外支出。
没有，开票半个月收回来的
那你出补充协议的
冲营业外支出不需要提坏账准备吗？先提坏账再冲，还是直接冲减
你好，你是企业会计准则的吗？
小企业会计准则
小企业会计准则不需要计提坏账，他都没有减值损失 坏账准备
把这400直接当做坏账处理吗？开票收款间隔半个月也可以这样处理？补充协议怎么做，有模版吗？
你好是的，不好意思，没有模板，你们自己写一下就可以。