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老师 请问纳税申报表和账不一致 销项税额相差0.01 比如申报表不含税金额100 销项税额13.01 实际开票金额及账面的不含税金额 100 销项税额13 导致留底税额申报表和账面不一致 有0.01分差异 怎么处理呢？想通过调账处理
2024-05-09 21:59
2024-05-09 22:04
您好，申报表根本不让我们改，只能改账， 贷：主营业务收入-0.01 贷：销项税 0.01 分录都在贷方
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如果这样改 我的主营业务收入账面和申报表就不一致了
您好，那咱这个例子的数字就不对的，票面总金额肯定是一样的，不会出现 113.01 和 113
申报表生成的时候错误了 多生成了1分钱的销项税额 我当时也没认真核对
销项税应该是402.65
不含税金额没错
您好，这个表中数相加不是整数，是申报错了，一个多一个少好调整，现在这样调整 贷：财务费用-手续费-0.01 贷：销项税 0.01 就1分钱不影响什么（财务费用），主要您想到这个账表调成一样