你好,那么你就按照3318来入账,那个0.35元作为“商业折扣”来处理
员工报销差旅费,报销单总金额3318.35元,现金报销,员工只要了3318元,那剩下的0.35该怎么处理?
实际工作中,在处理报销业务时遇到这样的情况:员工某些报销支付了78.56元,但是对方的发票金额开出了79元的价格,针对这种情况,员工情况报销也只是申请78.56元,但是员工报销的金额跟发票金额不一致,这该怎么办呢?
(1)员工报销差旅住宿费,发票是200.44元,但是员工报销单 只申请报销200,【借:差旅费200.44; 贷:其他应付款 200】票面 多的0.44元 怎么处理? 分录不平。 (2)差旅的住宿专票可抵扣吗?
员工之前借了500元的差旅费,现在回来冲账600元的车票和餐票,用现金又给了他100元,这张差旅费报销单,我是盖现金付讫,还是盖转账?
你好我想问下,员工报销3058元,钱已转员工,但是做账发现发票金额只有3057.98元,相当于多报了0.02元,这种的要怎么处理呢
一般纳税人开专票3%可以抵扣吗
老师 ,请问申报个税那里 综合所得申报点开 劳务报酬有个适用累计预扣法 有个是不适用累计预扣法 请问老师 这两个有什么区别呢 都是啥时候用呢
老师,我现在发现有一笔2023年的1628万的资本化利息,当时加入了固定资产,但是没有加到账面上,现在导致资产负债表上25年8月的固定资产净值,比折旧摊销表上的少了1628万,我该怎么处理?
员工报销单餐饮费可以做到差旅费里面去吗?
老师。增值税缴纳的时候比计提多了1.23怎么办?
个体户这个季度开了9万,是不是就要9万的成本要
老师,无票收入也是正常做账吗
老师 我们收到一张专票 但不知道谁开的 可能是开错成我们公司的了 要怎么处理
物业公司 做的2000份物业管理手册 给别的小区发 宣传我们物业的物业服务 该记在什么科目里合适
你好,就是电商淘宝平台,收款是支付宝,现在支付宝绑定公账,请问一下,可以直接把支付宝的款转到个人的支付宝上吗?不直接转绑定的公账上
老师,具体分录怎么做
借:管理费用 3318 贷:现金 3318
商业折扣需要什么文字说明吗?直接入帐不是和原始凭证不符了嘛
不需要的,这个直接入账就可以的,因为这个金额很小,税务局不会查的那么细的
好的,谢谢老师
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