Q
员工报销差旅费，报销单总金额3318.35元，现金报销，员工只要了3318元，那剩下的0.35该怎么处理？
2020-09-07 09:26
2020-09-07 09:28
你好，那么你就按照3318来入账，那个0.35元作为“商业折扣”来处理
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老师，具体分录怎么做
借：管理费用 3318 贷：现金 3318
商业折扣需要什么文字说明吗？直接入帐不是和原始凭证不符了嘛
不需要的，这个直接入账就可以的，因为这个金额很小，税务局不会查的那么细的
好的，谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d