业主不是公司员工,这个只能计入招待费
老师,您好,业主来这边住宿和餐费做到哪里好?能做差旅费吗?
老师您好,请问员工的住宿发票和餐饮发票可以一起算差旅费报销吗?还是餐饮发票单独算业务招待费?
老师好,有住宿费2126.84,餐费有1972.35元,能把餐费和住宿费一块放到差旅费里吗?谢谢
老师好!老师,公司每个月都有差旅费,餐费,偶尔会有住宿费,当上面费用都有时我把它们都归到差旅费,借:管理费用—差旅费 如果没有住宿费,只有车票,餐费时,分录: 借:管理费用—差旅费 借:管理费用—业务招待费 这样处理行吗?谢谢!
老师好,员工出差的飞机票里面夹杂了几张给客户定的机票和住宿,能不能不做招待费,做到差旅费里面,这样风险大吗
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗