老师，我上期留底待认证税额在申报表没有体现，我在哪填写啊

上期没写

待认证增值税

没写的话 这个进项税额是不是已经在勾选平台勾选过了 只是没有填附表二？

勾选了，没有写附表二

那这个您不好填写了 税务认为您自动放弃了抵扣 填写也无法比对通过

上次是去税务大厅工作人员给处理的，现在不能在用这个票抵扣了吗？

如果上期抵扣了没有填写附表二的话 自己不可以再抵扣的

如果上期勾选确认了没有填写附表二的话 自己不可以再抵扣的

那去办税大厅能给改吗

税务大厅不会帮您改的 不过您看下您那边税务是否会帮您修改 很大的可能是不会

那这就浪费了？

还要就是可以跟发票开具方协商 看是否可以给您开具红字发票 然后再开具蓝字发票

都是上上个月的发票了

都可以开具红字发票的

还有其他办法吗？这个待认证不能跨月是吗？

是你已经勾选确认了 如果是单位需要抵扣的 就要填附表二 不然 就只好我上面说的 对方开具红字 然后再开蓝字 不然您无法继续抵扣了

谢谢好的老师