Q

老师，我上期留底待认证税额在申报表没有体现，我在哪填写啊

2020-09-07 13:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-07 13:12

您好请问您上期怎么填写的申报表？

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:14

上期没写

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:16

待认证增值税

齐红老师解答 2020-09-07 13:16

没写的话这个进项税额是不是已经在勾选平台勾选过了只是没有填附表二？

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:17

勾选了，没有写附表二

齐红老师解答 2020-09-07 13:18

那这个您不好填写了税务认为您自动放弃了抵扣填写也无法比对通过

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:19

上次是去税务大厅工作人员给处理的，现在不能在用这个票抵扣了吗？

齐红老师解答 2020-09-07 13:20

如果上期抵扣了没有填写附表二的话自己不可以再抵扣的

齐红老师解答 2020-09-07 13:20

如果上期勾选确认了没有填写附表二的话自己不可以再抵扣的

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:21

那去办税大厅能给改吗

齐红老师解答 2020-09-07 13:22

税务大厅不会帮您改的不过您看下您那边税务是否会帮您修改很大的可能是不会

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:23

那这就浪费了？

齐红老师解答 2020-09-07 13:24

还要就是可以跟发票开具方协商看是否可以给您开具红字发票然后再开具蓝字发票

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:25

都是上上个月的发票了

齐红老师解答 2020-09-07 13:25

都可以开具红字发票的

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:26

还有其他办法吗？这个待认证不能跨月是吗？

齐红老师解答 2020-09-07 13:27

是你已经勾选确认了如果是单位需要抵扣的就要填附表二不然就只好我上面说的对方开具红字然后再开蓝字不然您无法继续抵扣了

快账用户3465 追问 2020-09-07 13:29

谢谢好的老师

齐红老师解答 2020-09-07 13:30

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问您上期怎么填写的申报表？

2020-09-07

你好留底不需要自己填写主表自动出来的

2021-02-06

不需要填写增值税申报表。

2022-01-14

你好，填写免税的那一栏，留抵税额仍然是有数据的

2022-05-15

你好，截图你的增值税主表看一下。

2025-04-15

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