客户打到公司的钱，还没有给对方开发票，借:银行存款 贷:应收账款 公司打到对方的钱，没有开发票，借:应付账款 贷:银行存款，可以这么做分录吗？
如果暂时没有收到货物可以这么做的
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客户打到公司的钱，还没有给对方开发票，借:银行存款 贷:应收账款 公司打到对方的钱，没有开发票，借:应付账款 贷:银行存款，可以这么做分录吗？
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没有给对方开票，但钱到公户了，怎么做分录，是借银行存款，贷其他应付款吗
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公司帮客户贷车款，银行把款打到公账上，公司再转给客户，做账可以这样做吗 收到贷款，借银行存款 贷:其他应付款-代收车款， 支付给顾客，借:其他应付款 贷银行存款
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2020年有无票收入、无票进货，没有做账，现在上游给补进货发票，银行存款打款，对方给补开发票。可是银行账户没有钱，向法人借款到公户，给对方打货款。等到补缴收入的时候怎么做会计分录。能做借，其他应收款，贷，利润分配吗？
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总公司分摊费用给分公司 总公司做账 借：其他应收款 贷：银行存款 收到分公司的钱时，借：银行存款 贷：其他应收款 分公司转钱给总公司做账 借：管理费用 贷：银行存款 这样做对吗？
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这样做出来，报表里应收账款和应付账款都是负数
资产合计数也是负的
应收应付没有其他的数，你要计入预收和预付里面
没有其他的数 什么意思
就是你的应收账款里面只有这个预收的金额
对的，开过发票的金额已经冲掉了
申报系统里面报表已经申报了的话要怎么撤销
去税局的前台要求作废