没有给对方开票，但钱到公户了，怎么做分录，是借银行存款，贷其他应付款吗
你好！一般是确认无票收入的
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客户打到公司的钱，还没有给对方开发票，借:银行存款 贷:应收账款 公司打到对方的钱，没有开发票，借:应付账款 贷:银行存款，可以这么做分录吗？
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没有给对方开票，但钱到公户了，怎么做分录，是借银行存款，贷其他应付款吗
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公司代客户支付木工费，客户已经把款付给公司了，怎么做分录，收到代付款时借银行存款，贷其他应付款，支付木工费时，借其他应付款，贷银行存款对吗
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收到对方公司代收代付款，怎么做分录， 借：银行存款 贷：其他应收款，借：其他应收款 贷：主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的，不需开发票
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A公司借给B公司5万块钱， B公司做账分录：借：银行存款 贷：其他应付款-A 归还分录：借：其他应付款-A 贷：银行存款 A公司支出分录：借：其他应收款-B 贷：银行存款 收到返还本金，分录：借；银行存款 贷：其他应收款-B 分录这样做对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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那如果之后又要给开票，该怎么做分录呢
你好！当月冲减无票收入，确认有票收入就可以
用现金冲，我现在就是用现金也冲了，可是现在又要给对方开票了，但是钱也不会到了，就不知道怎么做分录了
如果说按发票在确认收入，挂应收账款，不就一直挂着了，没法平了
你好！ 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 都是红字，然后做同分录蓝字就可以
那就是说开完票，不到账了，就先做红字冲销，在做蓝字更正，就平了
就是日常登记的蓝黑色吗
你好！是的，可以这样理解