演示账套

麻烦老师给解答一下这道题的详细步

2020-09-13 19:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-13 19:30

你好，同学。你这里90万是三年之中的分享收入，第一年确认 90/3000*1000=30万

快账用户1785 追问 2020-09-13 19:51

老师，这道题答案是50

齐红老师解答 2020-09-13 21:19

能把解析看一下？按您这题意不应该的哟

你好，同学。你这里90万是三年之中的分享收入，第一年确认 90/3000*1000=30万

2020-09-13

你好，这个题目有错误的，

2021-05-14

你好，增值税=（226加上5.65）/（1加上13%）*13% 消费税=2*2000*0.5/10000加上（226加上5.65）/（1加上13%）*20%

2020-08-13

1借固定资产305 应交税费应交增值税进项税额39 贷银行存款344

2022-12-07

正确答案：A 解析：(1)当期不得免征和抵扣的税额=(300-300×50%)×(13%-10%)=4.5(万元) (2)当期应纳税额=100×13%-(226/1.13*13%-4.5)-8=-16.5(万元) (3)出口货物当期“免抵退”税额=(300-300×50%)×10%=15(万元) (4)当期期末留抵税额>当期免抵退税额时：当期应退税额=当期免抵退税额即该企业当月应退税额为15万元。

2024-03-25