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老师,增值税纳税申报表的本期发生额没有填写,有没有什么影响

2020-09-14 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 17:59

你好,本期有发生额就要填写,否则就不对了

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快账用户7436 追问 2020-09-14 18:07

我一直忘了填写这个,但是主变是显示的有这个免税的数据

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齐红老师 解答 2020-09-14 18:27

你好,那以后填上就好

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快账用户7436 追问 2020-09-14 19:06

老师,我刚作废了报表把之前没有填写的金额,一次性填写在了本期发生额,期末余额与主变里的免税累计金额相等了,这样操作可以吗

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快账用户7436 追问 2020-09-14 19:11

老师,我刚作废了报表把之前没有填写的金额,一次性填写在了本期发生额,期末余额与主变里的免税累计金额相等了,这样操作可以吗

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齐红老师 解答 2020-09-14 20:07

你好,那也可以的,累计数对上问题不大

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快账用户7436 追问 2020-09-14 20:13

老师我们餐饮酒店今年行业免税,附表三需要填写吗,

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快账用户7436 追问 2020-09-14 20:14

附表三的服务不动产和无形资产扣除项目要不要填写

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齐红老师 解答 2020-09-14 20:30

你好,开免税发票了。附表三就不用填了

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你好,本期有发生额就要填写,否则就不对了
2020-09-14
你好,你这个月需要交增值税吗?开的是1%的发票吗?
2022-04-02
您好,不影响。一般附表一销售情况的数填了后会自动带到主表的。
2022-08-03
是的,这个不需要填写了,你之前填写过了,没有再交税不需要填写
2020-10-13
这个是后期退回的,你是一点都没有填吗
2022-05-22
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