不需要做你这个抵扣做借销项税额贷转出未交增值税,这个需要交税做借转出未交增值税贷未交增值税,
老师请问下 在上个月留底税额时我做的 借:应交税费-未交增值税 2万 贷:应交税费-未交增值税-转出多交增值税 2万 现在我要把这个留底的全部用点 怎么做会计分录?
老师您好!我们是一般纳税人,一月份收到留底税额12万多,这笔会计分录 借:银行存款 12万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)12万。月底得转借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 问题1:未交增值税余额在贷方我们欠税了吗?最后还是得交上去是吗?不知道我的理解对不对? 问题2:如果错的话应该怎么处理? 问题3:如果企业不申请留抵退税税务局会自动给退税吗?3个问题先谢谢老师您的耐心解答
上个月有留底税额 借 应交税费转出多交增值税 贷 未交增值税 这个月留底的全部用了,有销项进项,应该怎么做账,最终算下来要交增值税的
老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平
老师,我的增值税上月和本月都有留底,上月做的分录是 借:应交增值税—销项税额50 未交增值税—5(留底) 贷:应交增值税—进项税额55, 这个月依旧有留底,我怎么去做这个留底分录
从代账公司那里把账接了过来,不知道他们用的什么财务软件,我手动录入起初月就可以接着作账吗,我手里有以前账的纸质版,没有电子版
老师,个人所得税今年还没有做汇算清缴,公司个税扣缴端还可以修改吗?
公司购买的灭火器,应该记入到什么科目里面呢?
老师好,有个公司是和总公司签的协议,付款和开发票抬头都是分公司,可以吗
老师上午好!老师我们公司是苗木专业合作社,然后运输苗木产生的运费应该走什么科目呢
去年开出的普通还能冲红吗?
公司全额承担社保费,包括个人部份,不计提,缴纳后,可以直接做分录:借:管理费用_社保费(单位部份+个人部份) 贷:银行存款 这样做对吗
购买二手家具对方去税务局代开发票,我们需要给他代扣代缴个人所得税吗
手工账中本月合计余额跟本年合计余额是累积数吗
不明白红色笔写的式子怎么用内插法,求详细解题步骤
老师你发这些我不懂 你就告诉我现在要怎么做 需要做分录吗?
借:应交税费-未交增值税 -2万 贷:应交税费-未交增值税-转出多交增值税- 2万
冲掉,之后看转出未交增值税是借方余额还是贷方,借方不处理表示留底
贷方做借转出未交增值税贷未交增值税
这样做会计分录是不是留底的税都抵扣完了?
是的,留底税额抵扣完就做借转出未交增值税,贷未交增值税,下个月交税做借未交增值税 贷银行