报表里其他应付款，还有负债负的，正常吗，重分类之后，明细对不上
借方明细余额放到其他应收款里面的
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报表里其他应付款，还有负债负的，正常吗
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报表里其他应付款，还有负债负的，正常吗，重分类之后，明细对不上
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你好，老师。请帮忙核对下我的资产负债表其他应收款和其他应付款重分类后期末余额对不对，资产负债表上有其他应收款期末余额的公式，我已经提问了好几个老师，有的说对有的说不对。请老师解答，非常感谢
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怎么弄，重分类就跟明细表不一致
明细账不一致没有关系的 其他应收款余额，=其他应收款借方明细余额加其他应付款借方明细余额
加了不一致，帮忙看看
帮忙看看
明细账怎么没有二级科目
太多了啊，你这样不能看
其他应付款=其他应付款贷方明细加其他应收款贷方明细
能不能举例啊，我就是加了不对
其他应付款-a借方余额20 其他应付款-b贷方余额30 其他应付款-c贷方余额30 其他应收款-e贷方余额20 其他应付款资产负债表填写20加30加20
这样我累计的明细吗
你好是的 看明细余额的
那应收，应付这边呢
累计的，本月还是本年
看这个 都是余额 做当月的看当月余额
为何感觉不对呢
不清楚 你可以问下售后 他的公式