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180****4478

报表里其他应付款,还有负债负的,正常吗,重分类之后,明细对不上

报表里其他应付款,还有负债负的,正常吗,重分类之后,明细对不上
47 2020-09-17 17:13
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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借方明细余额放到其他应收款里面的

2020-09-17 18:06
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180****4478

追问: 怎么弄,重分类就跟明细表不一致

2020-09-18 08:51
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齐红|官方答疑老师

回答:明细账不一致没有关系的 其他应收款余额,=其他应收款借方明细余额加其他应付款借方明细余额

2020-09-18 10:03
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180****4478

追问: 加了不一致,帮忙看看

2020-09-18 10:09
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180****4478

追问: 帮忙看看

帮忙看看
帮忙看看
帮忙看看
2020-09-18 10:11
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齐红|官方答疑老师

回答:明细账怎么没有二级科目

2020-09-18 10:17
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180****4478

追问: 太多了啊,你这样不能看

2020-09-18 10:18
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齐红|官方答疑老师

回答:其他应付款=其他应付款贷方明细加其他应收款贷方明细

2020-09-18 10:19
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180****4478

追问: 能不能举例啊,我就是加了不对

2020-09-18 10:22
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齐红|官方答疑老师

回答:其他应付款-a借方余额20 其他应付款-b贷方余额30 其他应付款-c贷方余额30 其他应收款-e贷方余额20 其他应付款资产负债表填写20加30加20

2020-09-18 10:24
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180****4478

追问: 这样我累计的明细吗

2020-09-18 10:26
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齐红|官方答疑老师

回答:你好是的 看明细余额的

2020-09-18 10:29
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180****4478

追问: 那应收,应付这边呢

2020-09-18 10:34
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180****4478

追问: 累计的,本月还是本年

2020-09-18 10:35
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齐红|官方答疑老师

回答:看这个 都是余额 做当月的看当月余额

看这个
都是余额
做当月的看当月余额
2020-09-18 10:35
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180****4478

追问: 为何感觉不对呢

2020-09-18 10:47
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齐红|官方答疑老师

回答:不清楚 你可以问下售后 他的公式

2020-09-18 10:49
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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