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报表里其他应付款，还有负债负的，正常吗，重分类之后，明细对不上
2020-09-17 17:13
2020-09-17 18:06
借方明细余额放到其他应收款里面的
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怎么弄，重分类就跟明细表不一致
明细账不一致没有关系的 其他应收款余额，=其他应收款借方明细余额加其他应付款借方明细余额
加了不一致，帮忙看看
帮忙看看
明细账怎么没有二级科目
太多了啊，你这样不能看
其他应付款=其他应付款贷方明细加其他应收款贷方明细
能不能举例啊，我就是加了不对
其他应付款-a借方余额20 其他应付款-b贷方余额30 其他应付款-c贷方余额30 其他应收款-e贷方余额20 其他应付款资产负债表填写20加30加20
这样我累计的明细吗
你好是的 看明细余额的
那应收，应付这边呢
累计的，本月还是本年
看这个 都是余额 做当月的看当月余额
为何感觉不对呢
不清楚 你可以问下售后 他的公式