老师 前任会计把19年的费用挂到了往来账，没走费用，这个月票回来了(实际上19年就开出来了，只是票压在对方)，金额比较大(18万多)这个要怎么处理

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• 看去年实际缴纳的增值税，是看月报未交增值税借方发生额吗

• 1月份商品入库62874.49没有发票，做账借库存商品62874.49 贷应付账款—某某公司62874.49， 3月份取得1月份入库商品发票，一个开具了61017.25，还有1857.24未回。 先冲暂估借：库存商品 -62874.49 贷：应付账款—某某公司 -62874.49 回票部分入库借：库存商品 61017.25 贷：应付账款—某某公司 61017.25 未开票的先暂估借：库存商品 1857.24 贷：应付账款—某某公司 1857.24 收到1857.24的发票，先红冲，按发票金额入账？这样做对吗

• 老师，2025年银行扣的转账手续费及网银行服务费已经做账借：财务费用-手续费，贷:银行存款。2026年才到银行开回发票（有20笔合并开为1张550元及12笔开合并开1张384元的专用发票）请问怎么处理?

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