因为递延所得税适用的税率要看他转回时企业所得税是多少而定的 从2016年递延所得税资产开始转回,2016年是-400,2017年是-800 所以03年的800被分拆成了16年转回400,17年转回400,然后分别用16,17的税率来算递延所得税资产
就不太懂他为什么二零某三年算的时候,有400,然后用的是12.5%的税率,然后有400适用的25%,明明零三就二零,某三年的时候是免税的,就不太懂他那个税率是怎么用的。
老师 您好 我太懂什么时候切换税率 这道题资料一和三不知道为什么用的是新税率15% 明明还在2016年没有到2017年
老师这题我的理解是他差三年的暂时性差异是800,然后他是差六年转回400,然后其中X3年的800有400,我就是按X6年的12.5%的税率,然后剩余的400,就是按照差七年的25%的税率计算,然后差四年是一千二,然后在上年的基础上,然后累加400,按照差七年25%的税率。计算,然后差五年也是一千二,然后就是从上一年累下来,然后差六年是八百八百,也也就是按照差七年25%的税率。但是我在做题的过程当中,我就感觉我是在,就是在背这个思路,背这个这个算法,但是其中什么缘由,什么道理,我也不是很懂。我就是在背这个思路和答案,感觉过两天我又会忘记[捂脸]还是说就是要重复重复多做几遍[微笑]而且越到后面前面要复习的就越多,我之前就是学到后面为了赶进度前面的不复习就忘了又重来
老师有个问题请教一下,我们就是2年年底的时候有一个票,他现在税局认为是虚开,然后要我们补交那个经营所得但是这个票呢,是二三年的一月份已经用了,也就是说没有归到二二年,所以我现在就拿不准我是报二二年的,更变更的还是变更二三年的
因为只能上传三张图片,所以第三张图片答案的题目没有办法上传,但是大概就是,利用风险中性原理计算看涨期权的期权价值。不太明白这个期间的无风险利率到底什么时候用报价利率什么时候用有效利率,都给我搞混了
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
哪里下载工商年报pdf
您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
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老师,汇算清缴里的资产折旧调整明细表,能说下每列之间关系吗
那这样理解,2014年间增加的400暂时性差异 在2016年转回,所以在2013年基础上加上400*25% 2015年和2014年相比没变化,继续保持上面余额。那2016年的800又不懂了[捂脸] 因为转回的1200都被前面用完了,所以2016年800的暂时性差异用自己当年的税率?对吗
2014年间增加的400暂时性差异 在2017年转回的,因为2016年转回的400对应的是2013年,2017年转回的800对应的是2013的400和2014的400