增值税申报表你问是2020年1季度吗,这个开专票填写1行等于2行,最后应纳税额为0 这个普通发票我看学员反馈说问税局直接0,不填写小微企业免税额这个负数,这个没有开别的发票话,账务处理,借应收 -102000贷主营业务收入-102000 /(1%2B3%)应交增值税-102000 /(1%2B3%)*3% 假设开3% ,专票做借应收 3000 贷主营业务收入,3000 /(1%2B3%)应交增值税,3000 /(1%2B3%)*3%
请问,我小规模企业,19年第四季度代开的普通发票102000元,2020年一季度冲红了这102000元,然后代开了专票3000元,专票税款已缴,请问增值税申报表怎么填,账务处理怎么弄
请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
老师,请教一下 我们是小规模纳税人,第二季度代开专票95604.9元,不含税94658.32元,自开普票44679.7,我申报好增值税后怎么显示增值税要交4732.92元,代开专票的当时在税局开票就缴清了,季收入没超过45万元呢
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万,缴纳了增值税,24年一季度把23年第四季度普票红冲30万,重新开30万专票,请问这个30万的专票增值税,可以抵之前交过的38万普票增值税吗?后面我去大厅更改了第四季度的增值税报表,但第一季度增值税报表带出数据没变,没有退税数据出现依然要缴税,如何处理?
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,请问如果薪资15000元,然后公司帮个人承担个人部分一半的社保,个人部分是500元,请问税前工资是多少?请列公式和结果
收到钱做无票收入,后期补票分录应该怎么做呢?
公司打美金给老板香港个人账户,以后还款可以从境内还人民币吗?
个税更正申报去年11月的两个员工工资,他们工资更改为0,更正时是吧他们填0还是删掉
我公司2020年12月购买了300万家具入账,并在2021年一次性调减扣除(享受500万以下固定资产一次性扣除政策),以后每年调增,到现在还有一部分金额没有调增完,因为会计折旧还没有提够5年,现在公司要处置这批家具,那剩余的没调增的金额,怎么办?
固定资产空调在账上折扣完了 实际使用也不好用了 可以怎么处理掉?
老师,公司现在要核算成本,我把实质库存数量盘点出来了,就是说5月的期初就是盘点数量,建成本账期初是不是不能为0了
老师,为什么债务筹资不能形成企业稳定的资本基础?
每天的毛利都不一样,怎么确定每天的盈亏平衡点
交税做借应交增值税,3000 /(1%2B3%)*3% 贷银行
那红冲的普票,应交税费季末就是负数,留到下一季还是怎么处理掉
先不处理,就挂负数,后续这个开发票普通发票也不转营业外收入,这个用这个去冲掉这个
申报我建议你问下你税局口径,这个不一定各地是一样的
哦哦,好的
不一定这个学员反馈会适合你们那边