请问这个怎么写分录呢？我们是收款方

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• 请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税，可是忘记了上个季度开了一张专票，十月初并已申报增值税后扣款了，请问这笔申报的增值税如何做账，还需要计提吗 我当时分录是 借：现银100 贷：营业收入-97 贷：应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入，最好统一结转到了本年利润