税务迁移，专管员让补交所得税，并写情况说明，情况说明怎么写

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• 老师好，受益人填表那个，怎么做，有流程吗

• 老师好，建筑公司收回的成本票，借：工程施工-材料费-xx项目 贷：应付账款 什么时候结转成本比较合适呢

• 老师，我们是建筑公司，今年一月份开了一张50万的发票，但是对方只付了20万元，另外30万元转到其他方付，其他方就要开发票才能付款，请问可以把50万的发票做部分冲红吗

• 老师我们公司刚增资 这个印花税啥时候缴纳啊

• 老师，小规模企业，30之内的，这个收入，进那个可能啊

• 报表存货里面含：原材料，库存商品，周转材料。这个周转材料指的是不是包装物。我现在入库的除了生产的产成品，其他都入的原材料。包装物是不是应该单另入一个类别啊

• 老师注销时借实收资本，贷银行存款，银行出现负数怎办

• 老师，我们公司是服务业，做很多项目是需要评审老师评审的，评审老师都是专家库的个人，我们每次付款给老师，他们都是不愿意交个税，也不愿意开票，这个没得商量，而每年的这种评审费用都很大，又没票进成本入账，所以就一直导致利润虚高，所得税费用很大，我想问下老师，像我们这种情况，做直接先做无票支出入账，账面核算出真实的利润，到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗？如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账，因为我们确实是真实发生的，如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用，只是没有发票，我们让老师每次收款后手写一个收款收据这样行不行？